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近日，集團(tuán)審計(jì)部到馨月灣公司開展合規(guī)性審計(jì)工作回訪。

針對去年合規(guī)性審計(jì)自查出來的問題，審計(jì)小組通過現(xiàn)場詢問相關(guān)人員，查閱銷售合同臺賬、財(cái)務(wù)憑證、會議紀(jì)要等方式逐一核對整改資料完整性，并對整改不足之處進(jìn)行分析、提示，希望大家今后相互溝通，雙方核對情況，避免再發(fā)生同樣問題。最后審計(jì)小組對憑證、合同以及能佐證其整改情況的相關(guān)資料進(jìn)行取證。

從現(xiàn)場收集的資料情況看，問題基本上都已得到有效整改，對尚未整改完成的問題，審計(jì)部將繼續(xù)關(guān)注并及時了解整改進(jìn)度以便確定下一步工作計(jì)劃。

陳楓焓